Постановление Правительства Республики Калмыкия от 07.12.2000 N 306 "О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО КОНЕВОДСТВА в РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ в 2001-2005 ГОДЫ"

Архив


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2000 г. N 306



О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО

КОНЕВОДСТВА в РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ в 2001-2005 ГОДЫ"



В целях возрождения и развития молочного коневодства, увеличения производства кумыса в республике, как традиционного напитка, богатого элементами минерального характера, способствующего оздоровлению организма человека от многих заболеваний, в том числе всех видов туберкулеза (легочного и нелегочного характера) Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу "Развитие молочного коневодства в Республике Калмыкия на 2001-2005 годы" (далее именуется программа).

Определить государственным заказчиком программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия (Демкин О. В.), Министерству финансов Республики Калмыкия (Липкин Б. А.), Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (Тачиев Б. А.), мэрии г. Элиста (Бурулов Р. Н.), главе крестьянского (фермерского) хозяйства "Лола" (Чиджиев У. У.) разработать и осуществить необходимые меры, направленные на выполнение программы на основе расширения и обновления имеющегося производственного потенциала отрасли молочного коневодства на базе крестьянского (фермерского) хозяйства "Лола".

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия (Демкин О. В.) совместно с ФГУП "Калмыцкое" по племенной работе (Дорджиев В. А.), с крестьянским (фермерским) хозяйством "Лола" (Чиджиев У. У.):

- обеспечить проведение селекционно - племенной работы по молочному коневодству;

- принять меры по созданию племенного репродуктора по молочному коневодству.

4. Министерству финансов Республики Калмыкия (Липкин Б. А.), Министерству экономики Республики Калмыкия (Сенглеев В. Б.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия (Демкин О. В.) предусмотреть при разработке прогноза социально - экономического развития Республики Калмыкия и проекта консолидированного бюджета Республики Калмыкия на 2001 год выделение отдельной строкой средств на проведение лизинговых операций и средств из бюджета развития Республики Калмыкия на реализацию программы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Калмыкия Козачко А. В.



Председатель Правительства

Республики Калмыкия

А.ДОРЖДЕЕВ











Утверждена

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 7 декабря 2000 г. N 306



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО КОНЕВОДСТВА

В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ на 2001-2005 Г.Г."



Г. ЭЛИСТА 2000 Г.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ



Наименование    Программы: Республиканская    целевая    Программа
                           "Развитие   молочного    коневодства  в
                           Республике Калмыкия"


Государственный  заказчик: Министерство   сельского  хозяйства   и
                           продовольствия Республики Калмыкия


Исполнители             и  Министерство   сельского   хозяйства  и
соисполнители   Программы: продовольствия   Республики   Калмыкия,
                           КФХ"Лола",
                           ФГУП "Калмыцкое" по племенной работе,
                           Мэрия г. Элиста,
                           Министерство здравоохранения РК,
                           Научно -  исследовательские  учреждения
                           Республики Калмыкия (КНИИСХ, КГУ и др.)


Разработчики    Программы: Министерство    экономики    Республики
                           Калмыкия,   КФХ   "Лола",  Министерство
                           сельского  хозяйства  и  продовольствия
                           Республики Калмыкия


Сроки          реализации  2001-2005 г.г.
Программы:


Основные      программные  Развитие молочного коневодства на  базе
мероприятия:               конефермы "Лола"


Контроль  за  реализацией  Министерство   сельского   хозяйства  и
Программы:                 продовольствия Республики Калмыкия, КФХ
                           "Лола", ФГУП "Калмыцкое"  по  племенной
                           работе, Мэрия г. Элиста


Важнейшие         целевые  Рост   поголовья    лошадей   молочного
показатели:                направления к 2005 году  с  60  до  200
                           голов
                           Производство кобыльего  молока  к  2005
                           году до 168 тонн
                           Производство кумыса до 133 тонн


Ожидаемые        конечные  Увеличение  производства     кумыса   и
результаты:                использование    его     в    лечебно -
                           профилактических       целях.     Важен
                           социальный эффект, который определяется
                           в   профилактике   и   лечении   многих
                           заболеваний.


ВВЕДЕНИЕ



Основанием для разработки Республиканской целевой программы "Развитие молочного коневодства в Республике Калмыкия" является реализация основных направлений Программы Президента Республики Калмыкия.

Программа разработана в соответствии с порядком разработки и реализации целевых программ Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 апреля 19% года N 64 "О порядке разработки, утверждения и реализации программ Республики Калмыкия".

Разработка программы основана на программно - целевом подходе, анализе современного состояния молочного коневодства в Республике Калмыкия и результатах осуществления внедрения проектов программы.

Достижение основной цели реализуется посредством программных мероприятий.

В программе акцент сделан на мероприятия по возрождению и развитию молочного коневодства: по увеличению численности маточного поголовья лошадей молочного направления; росту производства кобыльего молока; переработке кобыльего молока в кумыс.

Организационные формы и методы управления программой, механизм ее реализации и координации позволяют вносить коррективы в перечень программных мероприятий.

Выполнение Программы рассчитано до 2005 года.

Программа подготовлена Министерством экономики Республики Калмыкия совместно с главой КФХ "Лола" и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия.

Значимость данной программы заключается в том, что кумыс считался издревле традиционным напитком у калмыков, его называли "богатырским напитком калмыцкого народа".

Кумыс богат микроэлементами и макроэлементами минерального характера, а также содержит большое количество биоактивных веществ, благодаря которым в организме человека значительно ускоряется кровообращение, быстро и надежно проходит кишечный застой. Все это способствует эффективному самоочищению организма от различных шлаков, в том числе пищевого происхождения.

Кумыс обладает мощным желчегонным и мочегонным действием, восстанавливает мозговое и коронарное кровообращение. Кумыс замедляет накопление и развитие жировых депо, даже может способствовать похуданию при избытке веса.

Употребление кумыса ускоряет рост и развитие как в умственном, так и в физическом отношении детей и подростков, облегчает течение беременности, предупреждает токсикозы, усиливает молокообразование у кормящих матерей. У лиц пожилого и старческого возраста постоянное употребление кумыса значительно замедляет процессы старения, предохраняет от старческих болезней, облегчает их течение.

Постоянное употребление кумыса значительно уменьшает частоту простудных заболеваний, предохраняя от осложнений.

Употребление кумыса ускоряет и улучшает лечение гнойносептических заболеваний внутренних органов (пневмонии, энтокордита, пиелонефрита), уменьшает частоту их обострения, как в ближайшем, так и в отдаленном периоде.

Употребление кумыса чрезвычайно полезно больным всеми видами туберкулеза (легочного и нелегочного), так как кумыс, с одной стороны, благоприятствует быстрому и надежному излечению активного тубпроцесса, облегчает переносимость противотуберкулезных лекарственных препаратов, повышает их эффективность и, с другой стороны, предупреждает ранние и поздние обострения неактивного тубпроцесса, как на ранних, так и на поздних этапах.



1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОГО КОНЕВОДСТВА

В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ



                                                       Таблица N 1
   Основные показатели по молочному коневодству за 1997-2000 г.г.
--------------------------T------T-------T-------T-------T-------¬
¦     Показатели          ¦един. ¦1997 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦
¦                         ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Наличие поголовья лошадей¦голов ¦ 111   ¦ 129   ¦ 116   ¦ 110   ¦
¦на начало года           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: конематок   ¦голов ¦  30   ¦  37   ¦  40   ¦  50   ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Произведено молока       ¦тонн  ¦  22.5 ¦  27.5 ¦  33   ¦  20   ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Выработано кумыса        ¦тонн  ¦  18   ¦  22.2 ¦  27   ¦  20   ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦% выхода кумыса          ¦      ¦ 100   ¦ 100   ¦ 100   ¦ 100   ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Реализация кумыса        ¦тонн  ¦  18   ¦  22.2 ¦  27   ¦  20   ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦           сумма         ¦тыс.р.¦ 117   ¦ 166   ¦ 256   ¦ 190   ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Себестоимость реализо-   ¦тыс.р.¦ 151   ¦ 194   ¦ 279   ¦ 206   ¦
¦ванного кумыса           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Прибыль+, убыток-        ¦тыс.р.¦ -34   ¦ -28   ¦ -23   ¦ -16   ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Выбраковка лошадей       ¦голов ¦  10   ¦  24   ¦  21   ¦  10   ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦         живой вес       ¦тонн  ¦   3   ¦   6   ¦   5   ¦   4   ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Реализация мяса в        ¦тонн  ¦   3   ¦   6   ¦   5   ¦   4   ¦
¦живом весе               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Цена реализации          ¦руб   ¦3660   ¦4660   ¦9400   ¦8000   ¦
¦1 тонны                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Выручка от реализации    ¦тыс.р.¦  11.0 ¦  28.0 ¦  47.0 ¦  32.0 ¦
¦мяса                     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Себестоимость реализо-   ¦тыс.р.¦   8.0 ¦  18.0 ¦  30.0 ¦  16.0 ¦
¦ванного мяса             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Прибыль+, убыток-        ¦тыс.р.¦   3.0 ¦   1.0 ¦  17.0 ¦  16.0 ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Выручка от реализации    ¦тыс.р.¦ 128   ¦ 194   ¦ 303   ¦ 222   ¦
¦всей продукции           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: реализация  ¦тонн  ¦  20   ¦  20   ¦  16   ¦   7.4 ¦
¦кумыса лечебным учреж-   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦дениям Минздрава РК      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦              на сумму   ¦тыс.р.¦ 140   ¦ 140   ¦ 120   ¦  70   ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Задолженность лечебных   ¦тыс.р.¦   -   ¦   -   ¦  65   ¦  70   ¦
¦учреждений КФХ "Лола"    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦за реализованный кумыс   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Себестоимость реализо-   ¦тыс.р.¦ 159   ¦ 212   ¦ 309   ¦ 222   ¦
¦ванной продукции         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Прибыль, убыток от       ¦тыс.р.¦ -31   ¦ -18   ¦  -6   ¦   -   ¦
¦реализации продукции     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
¦Рентабельность           ¦  %   ¦ -19.5 ¦  -8.5 ¦  -1.9 ¦   0   ¦
¦производства             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
L-------------------------+------+-------+-------+-------+--------


С учетом огромной роли кумыса в оздоровлении и укреплении организма человека, а также с целью сохранения и дальнейшего развития национальной традиции кумысопроизводства, в 1936 году в пос. Лола было организовано подсобное хозяйство Минздрава Республики Калмыкия.

С 1993 года на основании Постановления Правительства Республики Калмыкия N 708, подсобное хозяйство санатория "Лола" реорганизовано в Крестьянское фермерское хозяйство "Лола" (Распоряжение N 794 от 30.03.1993 г. Администрации г. Элисты).

Крестьянское фермерское хозяйство "Лола" занимается производством кобыльего молока, основным потребителем которого является Минздрав Республики Калмыкия (республиканский противотуберкулезный диспансер). Современное состояние молочного коневодства в Республике Калмыкия характеризуется следующими показателями:

КФХ "Лола" имеет земельную площадь 1672 га, в том числе пастбища - 1404 га, пашня - 226 га, прочие - 42 га.

Поголовье лошадей молочного стада в республике на начало 2000 года составило 110 голов, или снизилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6 голов и на 19 голов - по сравнению с 1998 годом. Это связано с увеличением выбраковки лошадей.

Однако ежегодно возрастает поголовье конематок. Так, если на начало 1997 года конематок насчитывалось 30 голов, то на начало 2000 года - 40 голов, т.е. произошло увеличение их поголовья на 30% (или в 1,3 раза).

За рассматриваемый период (1997-1999 г.г.) увеличился объем производства молока на 47% и соответственно кумыса на 50%. Но в текущем году ожидается снижение производства молока (на 39%) и кумыса (на 26%).

Вследствие высокой себестоимости реализованного кумыса, его производство остается убыточным. Хотя в прошлом году по сравнению с 1997 годом убыточность сократилась на 32% (убыток в 1999 году составил 23 тыс. руб.). в текущем году по сравнению с прошлым ожидается сокращение себестоимости кумыса в 2,1 раза, что уменьшит убыточность на 57%, несмотря на ожидаемое сокращение выручки от реализации кумыса на 53%.

Рентабельность производства в рассматриваемый период оставалась отрицательной, хотя и составила в прошлом году (-1,9%).

Основными причинами, сдерживающими темпы развития производства кобыльего молока являются:

- неполноценное кормление лошадей, из-за отсутствия необходимых видов кормов, производство которых возможно при возрождении регулярного орошаемого участка в 60 га;

- отсутствие репродуктивного табуна, для воспроизводства полноценного ремонтного молодняка;

- низкий уровень механизации трудоемких процессов;

- рост цен на энергоносители:

- отсутствие господдержки, т.е. с 1993 года не выделялись дотации и компенсации, льготный кредит на проведение сельскохозяйственных работ;

- отсутствие селекционно - племенной работы, а именно костяк табуна представлен потомством лошадей башкирской породы, завезенной в 1977 году.

Для решения проблем увеличения производства кумыса необходимы инвестиции в размере 1500 тыс. рублей, которые будут направлены на формирование основного стада молочных лошадей, то есть на закупку 60 голов конематок, приобретение сельскохозяйственной техники и молочного оборудования.



2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



Кумысолечение особенно актуально в условиях Республики Калмыкия, так как туберкулез в республике становится угрожающей медико - санитарной проблемой общенационального значения. Начиная с 1991 г., основные показатели состояния противотуберкулезной помощи населению неуклонно ухудшаются. Сегодня Калмыкия стала по заболеваемости туберкулезом одним из самых неблагополучных регионов России. Средние данные по заболеваемости туберкулезом в Калмыкии превышают соответствующие средние показатели по России в 1,5 - 2 раза. Особую тревогу вызывает детская заболеваемость туберкулезом, которая только за 1998 г. увеличилась на 36,8% и составляет 24,8 случаев на 100000 детей (по России - 13,2). в ряде районов показатель распространенности туберкулеза колеблется от 617,3 случаев на 100000 населения до 856,3.

Причинами этого являются слабая материально - техническая база противотуберкулезных учреждений, размещение стационара для лечения впервые выявленных взрослых больных в малоприспособленном и отдаленном от города санатории "Лола", а также неудовлетворительное обеспечение данных учреждений противотуберкулезными препаратами, препаратами патогенического воздействия для лечения осложнений туберкулеза, которое в 1999 г. составило всего 25%.

В целях лечения населения от туберкулеза и его профилактики, учитывая высокие питательные, диетические и целебные свойства кумыса, необходимо наладить его производство в объеме достаточном для удовлетворения потребностей санатория "Лола". Кроме того, кумыс является традиционным, излюбленным продуктом местного населения и пользуется его спросом.

В связи с этим необходимо развивать кумысопроизводство в республике, для чего нужно создавать специализированные коневодческие кумысофермы как стационарного, так и сезонного направления.

Достижение основной цели должно реализоваться посредством программных мероприятий по развитию молочного коневодства: по увеличению численности маточного поголовья лошадей молочного направления; росту производства кобыльего молока; переработке кобыльего молока в кумыс; развитию системы сбыта продукции населению.

Увеличение поголовья (закупка конематок) позволит улучшить породный состав табуна, вести селекционно - племенную работу, увеличить количественно и качественно ремонтный молодняк, что в конечном счете позволит увеличить надой молока до 168 тонн в год, увеличить производство дешевого мяса за счет выбраковки.

Приобретение техники и оборудования даст возможность механизировать большую часть технологических процессов, решить проблему кормопроизводства, восстановить орошаемый участок в 60 га, что позволит производить кормовую зеленую массу в течение всего периода дойки.

Кроме того, для увеличения поголовья табуна необходимо расширение занимаемой площади, т.к. на сегодняшний день существует проблема скудности пастбищ, (урожайность 4-5 ц/га при норме 18-24 ц/га), необходимо лучше всего использовать отгонные пастбища площадью 1000 га.

Реализация программных мероприятий рассчитана на срок с 2001 до 2005 года.



3. ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ



                                                       Таблица N 2
                   Проект "Производство кумыса"
---------------------T--------T------T------T------T------T------¬
¦                    ¦ед. изм.¦2001 г¦2002 г¦2003 г¦2004 г¦2005 г¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Покупка племенного  ¦голов   ¦  60  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦поголовья лошадей   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦молочного направле- ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ния                 ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦на сумму            ¦тыс.руб.¦ 900  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦в том числе за счет:¦голов   ¦ 900  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦средств кредита -   ¦тыс.руб.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦лизинга             ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦из них: 30% - перво-¦тыс.руб.¦ 270  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦начальный взнос от  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦суммы лизинга за    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦счет средств бюджета¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦республики          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Численность молочно-¦голов   ¦ 120  ¦ 120  ¦ 120  ¦ 146  ¦ 200  ¦
¦го поголовья лошадей¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Производство        ¦        ¦  40  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 123  ¦ 168  ¦
¦кобыльего молока    ¦тонн    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Удой на одну коне-  ¦кг      ¦ 672  ¦ 840  ¦ 840  ¦ 840  ¦ 840  ¦
¦матку               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Производство кумыса ¦тонн    ¦  30  ¦  80  ¦  80  ¦  98  ¦ 135  ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦% выхода кумыса     ¦  %     ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Приобретение обору- ¦тыс.руб.¦ 600  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦дования для перера- ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ботки молока в кумыс¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦в том числе за счет:¦        ¦ 600  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦средств Бюджета     ¦тыс.руб.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦Развития РК         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦ИТОГО капитальные   ¦тыс.руб.¦1500  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦вложения в развитие ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦молочного коневод-  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ства                ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦в том числе за счет:¦        ¦ 900  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦кредита - лизинга   ¦тыс.руб.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦из них: 30% - перво-¦тыс.руб.¦ 270  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦начальный взнос от  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦суммы лизинга за    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦счет средств бюджета¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦РК                  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦средства Бюджета    ¦тыс.руб.¦ 600  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦Развития РК         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L--------------------+--------+------+------+------+------+-------


Проектом предусматривается покупка в 2001 г. 60 голов племенного поголовья лошадей молочного направления. Численность молочного поголовья лошадей к 2002 г. увеличится в 2 раза и составит 120 голов. За счет воспроизводства стада поголовье лошадей к 2005 г., составит 200 голов. Увеличение численности поголовья приведет к росту производства кобыльего молока с 40 тонн до 168 тонн (в 4 раза).

Для реализации проекта на 2001-2005 г.г. необходимы капитальные вложения в размере 1500 тыс. рублей, в том числе: на приобретение основного стада молочных лошадей - 900 тыс. рублей, на приобретение техники и оборудования - 600 тыс. рублей.

Источники финансирования:

- на приобретение основного стада - кредит лизинг в сумме 900 тыс. рублей, из них: 30% - первоначальный взнос от суммы лизинга в сумме - 270 тыс. рублей за счет средств бюджета республики;

- на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки молока в кумыс - средства Бюджета Развития республики в сумме - 600 тыс. рублей. Возврат разницы лизинговых средств в сумме 630 тыс. рублей будет производиться КФХ "Лола" ежегодно в процентах, устанавливаемых договором лизинга.

Проектом предусматривается увеличение производства и реализации кумыса к 2005 году до 135 тонн, из них: для обеспечения лечебных учреждений республики 20 тонн на сумму 200 тыс. рублей за счет бюджета Республики Калмыкия.



РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КУМЫСА



                                                       Таблица N 3
---------------------T--------T------T------T------T------T------¬
¦                    ¦ед. изм.¦2001 г¦2002 г¦2003 г¦2004 г¦2005 г¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Покупка племенного  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦поголовья лошадей   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦молочного направле- ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ния:                ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦количество          ¦голов   ¦  60  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦сумма               ¦тыс.руб.¦ 900  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Производство про-   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦дукции:             ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦получено приплода   ¦голов   ¦  86  ¦  86  ¦  86  ¦ 109  ¦ 150  ¦
¦жеребят             ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦в том числе на 100  ¦голов   ¦  72  ¦  72  ¦  72  ¦  75  ¦  75  ¦
¦конематок           ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Выбраковка поголовья¦голов   ¦  24  ¦  24  ¦  24  ¦  64  ¦  96  ¦
¦лошадей             ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦вес                 ¦тонн    ¦   3  ¦   3  ¦   3  ¦   9  ¦  14  ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Реализация мяса     ¦тонн    ¦   3  ¦   3  ¦   3  ¦   9  ¦  14  ¦
¦конины              ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦на сумму            ¦тыс.руб.¦  72  ¦  72  ¦  72  ¦ 216  ¦ 336  ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Себестоимость       ¦тыс.руб.¦  54  ¦  54  ¦  54  ¦ 150  ¦ 230  ¦
¦реализованного мяса ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Прибыль (убыток) от ¦тыс.руб.¦  18  ¦  18  ¦  18  ¦  66  ¦ 106  ¦
¦реализации мяса     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Производство        ¦тонн    ¦  40  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 123  ¦ 168  ¦
¦кобыльего молока:   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦в том числе на 1    ¦кг      ¦ 672  ¦ 840  ¦ 840  ¦ 840  ¦ 840  ¦
¦конематку           ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Выработка кумыса    ¦тонн    ¦  30  ¦  80  ¦  80  ¦  98  ¦ 135  ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Реализация продук-  ¦тонн    ¦  30  ¦  80  ¦  80  ¦  98  ¦ 135  ¦
¦ции:                ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦кумыса              ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Цена реализации 1   ¦тыс.руб.¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦
¦тонны               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Выручка от реализа- ¦тыс.руб.¦ 300  ¦ 800  ¦ 800  ¦ 980  ¦1350  ¦
¦ции кумыса          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Себестоимость реали-¦тыс.руб.¦ 249  ¦ 640  ¦ 640  ¦ 735  ¦1012  ¦
¦зованного кумыса    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Прибыль (убыток) от ¦тыс.руб.¦  51  ¦ 160  ¦ 160  ¦ 245  ¦ 338  ¦
¦реализации кумыса   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦ИТОГО выручка от    ¦тыс.руб.¦ 372  ¦ 872  ¦ 872  ¦ 196  ¦1686  ¦
¦реализованной про-  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦дукции              ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Себестоимость реали-¦тыс.руб.¦ 303  ¦ 694  ¦ 694  ¦ 885  ¦1242  ¦
¦зованной всей про-  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦дукции              ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦ИТОГО прибыль (убы- ¦тыс.руб.¦  69  ¦ 178  ¦ 178  ¦ 311  ¦ 444  ¦
¦ток)                ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Рентабельность мо-  ¦   %    ¦  22.7¦  25.6¦  25.6¦  35.1¦  35.7¦
¦лочного коневодства ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Срок окупаемости    ¦год     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦7 лет ¦
¦капитальных вложений¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------------------+--------+------+------+------+------+------+
¦Создание новых ра-  ¦ед.     ¦  24  ¦  28  ¦  28  ¦  36  ¦  42  ¦
¦бочих мест          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L--------------------+--------+------+------+------+------+-------


Расчеты экономической эффективности показывают, что с момента реализации проекта к 2005 г. выручка от реализации продукции молочного коневодства составит 1686 тыс. рублей (в 4,5 раза больше, чем в 2001 г.).

В 2005 г. прогнозируется получить 444 тыс. рублей прибыли, рентабельность производства будет не менее 35%. Дополнительно будет создано 42 единицы рабочих мест. Срок окупаемости проекта составит не более 7 лет.



4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ



Общая потребность в финансовых ресурсах складывается из тех затрат, которые необходимы для реализации программы.

Программа предусматривает следующие источники финансирования, входящих в нее проектов и намечаемых мероприятий:

- кредит - лизинг;

- средства Бюджета Развития РК;

- республиканский бюджет.

Из общей потребности в капитальных вложениях в 1500 тыс. руб. предусматривается выделение 900 тыс. руб. за счет кредита - лизинга, из них 30% первоначального взноса от суммы лизинга - 270 тыс. рублей за счет республиканского бюджета; 600 тыс. рублей за счет средств Бюджета Развития Республики Калмыкия.

Сводный расчет потребности в финансировании прилагается. КФХ "Лола" совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия оформляют бюджетную заявку на получение средств для реализации программы и представляют при составлении и уточнении годового прогноза в Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерство экономики Республики Калмыкия и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия.

КФХ "Лола", совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия обеспечивает эффективное использование выделяемых средств.



5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ и КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ



Реализация программы может быть осуществлена только при условии использования комплекса взаимосвязанных организационных и экономических рычагов. При этом представляется необходимым использовать возможности основных направлений экономической политики.

Обязательным элементом механизма реализации Программы являются ежеквартальные и годовые отчеты исполнителей Правительству Республики Калмыкия.

Неотъемлемой частью механизма реализации Программы является мониторинг социально - экономической и социальной ситуации данного проекта. На основании результатов анализа в Программу вносятся необходимые коррективы.

Контроль за реализацией Программы возложен на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия - госзаказчика, который взаимодействует с Министерством экономики Республики Калмыкия, Министерством финансов Республики Калмыкия и другими заинтересованными министерствами и ведомствами и по итогам каждого года информирует Правительство Республики Калмыкия о ходе выполнения программных мероприятий.

Государственный заказчик, совместно с Министерством экономики Республики Калмыкия, Министерством финансов Республики Калмыкия, осуществляет координацию работы исполнителей, финансирование программы, в том числе за счет внебюджетных источников, обеспечивает эффективное использование выделяемых средств.



6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



Совокупность мероприятий, предусмотренных в программе, создаст благоприятные условия для развития производства кумыса и использование его как для лечебных целей больных туберкулезом в санатории - профилактории "Лола", так и для свободной реализации населению республики.

Природные и лечебно - рекреационные ресурсы санатория - профилактория "Лола" могут обеспечить ежегодно лечение 600 человек больных.

Проектом развития молочного коневодства предусматривается увеличение производства кумыса к 2005 году до 135 тонн в год.

Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта заключается в ежегодном получении прибыли, начиная с 2005 г. в сумме не менее 444 тыс. рублей, создании новых рабочих мест до 42 единиц в 2005 г.

Не менее важен социальный эффект данной Программы, который определяется в закреплении за санаторием - профилакторием "Лола" одной из знаменитых лечебниц больных туберкулезом, а также в профилактике и лечении многих других заболеваний.









Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости



Рейтинг@Mail.ru